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中共合肥博9彩票集团委员会关于巡察整改情况的通报

发布人:【陈梦瑶

审核人:【陈梦瑶

发布日期:【2019-12-09

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根据合肥市委统一部署,2019年4月17日至6月30日,市委第一巡察组对博9彩票集团党委开展了巡察工作,并于2019年8月9日对博9彩票集团党委反馈了巡察意见。根据《中共合肥市委巡察工作实施办法》和党内监督等有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

 一、高度重视,强化责任,把整改落实作为一项重大政治任务来抓

博9彩票集团党委高度重视巡察组反馈意见,把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,学深悟透市委有关巡察工作精神,牢固树立“四个意识”,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是统一思想认识,加强组织保障。为保证整改工作顺利实施,落到实处,博9彩票集团党委切实加强组织领导,严格落实整改工作责任制,成立了以集团党委书记、董事长刘浩同志为组长的整改工作领导小组,形成了党委书记负总责,其他领导班子成员按照职责分工负责的整改工作格局。集团党委先后3次在党委会上对整改落实工作进行专题研究,并召开巡察反馈意见整改工作动员会、巡察整改(党建)工作推进会,将巡察反馈意见整改工作方案以文件形式下发至各成员企业和中心部室,进一步统一全集团上下思想认识,切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。

二是明确目标措施,层层压实责任。针对反馈意见,博9彩票集团党委逐条讨论,剖析根源、反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对46项具体问题明确了牵头领导、责任部门、整改时限,各牵头领导会同责任部门及时研究整改措施,采取动态管理、台账推进、挂账销号的办法实施整改,确保整改到位。

三是加强监督检查,全程跟进督导。把整改落实情况作为集团党政领导班子履行党建责任的重要检验,刘浩同志在党委会及每周班子例会上都要提及整改工作,提要求、作部署,层层传导压力,督促整改进度,确保各项整改任务如期完成。

四是注重标本兼治,建立长效机制。博9彩票集团党委在整改落实中,注意分清主次,紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节,带动相关问题解决,提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建工作水平紧密结合、统筹推进,发挥整改对工作的推动作用,注重解决体制机制方面存在的问题,把整改成果常态化、制度化。截至目前,共修订或新制定17项规章制度,进一步扎紧扎密制度的“笼子”,确保问题不反弹、不回潮。

 二、整改落实的成效

博9彩票集团党委坚持把党章党规和习总书记系列讲话作为加强党的领导、指导推动工作的总遵循,切实增强学习主动性、时效性,定期组织开展党委理论学习中心组学习,遇到中央、省、市召开重要会议、做出重大决策部署时,第一时间学习传达精神,抓好贯彻落实,大局意识和政治责任感不断增强。巡察组对博9彩票集团巡察以来,博9彩票集团党委进一步强化使命担当,着力在经营发展、基层党建等方面出实招、用真劲、谋创新,多项工作取得突破性进展。在最新发布的“2019长三角企业100强”榜单和“2019年长三角服务业企业100强”中,博9彩票集团位居“长三角企业100强”第100位(安徽省唯一商贸流通企业入榜),位居“2019年长三角服务业企业100强”第32名。

针对整改落实工作的主要任务和具体整改落实措施,各牵头领导和责任部门着力强化工作责任,按照逐一整改、对账销号的要求,确保整改措施件件有结果、条条有落实。

(一)落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位。

(1)学习“留痕不留心”。学习党的十九大精神,满足于完成规定动作,以学代会,以学代懂,没有真正入脑入心。

整改成效及追责问责情况:

一是在2019年度集团党委中心组学习计划基础上,及时按照上级要求和市委组织部下发的中心组学习通知要求,增加学习内容和频次,从三季度至今,中心组学习共7次;

二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,通读、精读党章、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,围绕5个专题开展集中学习研讨,目前已集中学习研讨3次;

三是9月16日,召开党委理论学习中心组学习会议(扩大),专题学习了中央八项规定精神,集团领导班子成员、各成员企业负责人参加;                                      

四是9月27日,召开党务工作专题培训会,会上对党建材料的注意事项、规范要求做了详细讲解,各成员企业党建分管领导、部门负责人、党务工作者以现场、同步视频两种方式参加了培训;同时利用三季度督导,对各党组织党建台账进行检查,对发现的不规范记录现场予以指正。

(2)联系实际不紧密。运用政治智慧解决经营难题能力不强,百货零售销售、利润下行压力加大。

整改成效及追责问责情况:

一是9月16日,召开党委理论学习中心组学习会议(扩大),集团领导班子成员、各成员企业负责人集中学习贯彻习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话,增强做大做强做优博9彩票集团的政治责任感和使命感。

二是对百货门店进行升级改造,适应市场变化,8月底,已完成对百货大楼、博9彩票CBD的改造升级,商业大厦正在改造中;

三是明确了以零售连锁、农产品流通“双主业+”的发展战略,持续稳固安徽商业龙头地位,明晰了“筑百年博9彩票,做安徽商业领航者”的企业愿景。

(3)具体落实不严格。集团制定的《差旅费管理办法》,允许高管出差乘坐高铁一等座,与上级精神不符。

整改成效及追责问责情况:

公司已于2019年9月根据上级文件精神重新修订并下发《博9彩票集团差旅费管理办法》。目前严格按照新修订的制度进行报销,已不存在一等座报销情况;

2. 党的政治领导弱化,党的领导融入公司治理不全面。

(4)重大事项前置不到位,三重一大事项,多数未经党委会讨论研究。

整改成效及追责问责情况:

一是组织集团党委班子成员、各企业党组织班子学习了习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话及相关文件,学习掌握文件精神,强化党领导作用意识;

二是严格执行集团党委会工作规则,落实了三重一大事项党委会前置程序,三重一大事项均通过集团党委会先行研究;

三是已于2018年12月出台《重大事项决策程序规则》、《重大决策事项合法性审查办法》、《重大事项专家咨询论证管理办法》等制度,确保重大事项党委会前置及监督检查到位。

(5)党内职务意识淡化。

整改成效及追责问责情况:

一是9月16日,召开党委理论学习中心组学习会议(扩大),集团领导班子成员、各成员企业负责人集中学习贯彻习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话,增强企业中高层管理人员的党内职务意识;

二是9月27日,召开党务工作专题培训会,会上对党建材料的注意事项、规范要求做了详细讲解,各成员企业党建分管领导、部门负责人、党务工作者以现场、同步视频两种方式参加了培训;同时利用三季度督导,对各党组织党建台账进行检查,对发现的不规范记录现场予以指正。

(6)党的领导融入公司治理结构不够,董事会决策、监事会监督、经理层经营管理、党委政治核心等职能时有混淆,高管例会部分代行了党委会、董事会、监事会、经理会的职权。

整改成效及追责问责情况:

一是9月19号下发通知要求各成员企业按党建写入公司章程规范文本要求修订完善,目前已成员企业已基本完成;  

二是按照《中共合肥博9彩票集团党委议事规则》,公司重大事项均严格执行党委会前置程序,同时,涉及到重大项目、重大资金时,集团审计法务部门事先出具法律意见书;            

三是已分门别类召开党委会、董事会、高管例会等会议。

3. 企业管理机制不完善。

(7)成员企业责权不统一,2017年10月前成员企业财务部门只对集团财务部门负责。2019年2月前百货业态成员企业楼层经理由集团统一任命考核,确定品牌引进,调控采配营运,部分限制了成员企业的经营自主权。

整改成效及追责问责情况:

一是组织相关人员对《委派财务总监管理办法》进行了学习,要求各企业、各部门务必严格执行制度,强化了对执行情况的监督,对财务人员实行双重管理,并定期进行轮岗;

二是已制定出台《管理人员选拔任用管理规定》,明确了集团总部与各企业权限、职责分工,给予企业相应的自主管理权限。采配中心新引进品牌,实施品牌引进审批制度,由门店总经理、业务管理部层层审批,确保企业经营自主权;

三是通过内控、季度督导检查等方式,对制度学习、执行、落实情况进行监督。

(8)内控制度形同虚设。集团财务部门监管不到位,淮南博9彩票财务部门的不相容岗位间,私下授权,代班代岗,制单、记账、复核等制表、核算人员不履责尽责,造成重大损失;

整改成效及追责问责情况:

一是根据公司《关于各企业售卡业务及人员划归营运部门管理的通知》(合百集司[2018]53号)的要求,储值卡发售业务已划规营运部门管理,财务部门仅负责未发行卡片的管理、调拨、资金回笼审核、定期盘点核对等工作;

二是根据公司《关于进一步加强财务管理的紧急通知》(合百集司[2017]67号)的要求,各公司进一步加强内部管理,加强对银行存款的审核,应收款的跟踪催收,印鉴章的保管,以及储值卡销售、消费情况核对工作;

三是已制定《关于加强储值卡管理的措施》,《关于进一步加强财务管理的紧急通知》,进一步完善储值卡管理及资金管理;

四是通过专项检查、内部巡察及内控检查(实际情况要细化)等方式对各公司的储值卡管理、制度执行等情况进行检查;

(9)风险防范意识不强。对参股企业的经营决策没有依法制约监督,向参股公司增资后,被第三方质押贷款。

整改成效及追责问责情况:

一是立即采取措施,多次沟通催收,要求该公司及实际控制人及时偿还欠款,承诺承担由此而导致的一切法律后果和经济损失;

二是公司基于谨慎性原则,按照持股比例计提了长期投资减值准备;

4.形式主义、官僚主义现象凸显。

(10)存在以会议贯彻会议,以文件落实文件的现象。对上级会议精神传达部署多,跟踪问效少。存在同时召开党委会、班子会的记录。

整改成效及追责问责情况:

一是对上级会议、文件部署要求,紧密结合企业实际制定下发实施方案;                                                  

二是已严格执行党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序;                                    

三是利用季度督导、专项检查、党委巡察等方式对落实上级会议、文件精神进行检查、指导。  

(11)重形式轻落实。激励考核体系不够科学、健全,未能适时适度调整,集团内部签订经营、党建、党风廉政等多种责任书,与供应商签订“廉洁从业责任书”,缺乏跟踪督查。

整改成效及追责问责情况:

一是已制定出台《工资总额管理办法》;

二是《企业负责人薪酬考核办法》和《经营业绩考核办法》制度已在修订完善审议中;

三是已修订完善《博9彩票集团绩效考核管理制度》和《博9彩票集团年度综合考核办法》;

四是已将经营、党建、党风廉政目标落实情况纳入集团年度督导考核范畴;

五是三季度已对企业落实经营、党建、党风廉政目标完成情况开展检查;并将上述目标责任落实情况纳入内部巡察检查重点,8月份以来已开展对2家企业的巡察。

(12)督导服务成效不明显。聚焦成员企业经营中遇到的难点问题,蹲点调研不足,找不准病症,开不出良方,面对瞬息万变的市场,营运采配等部门不能及时为成员企业提供优质服务,协调运转效率不高。

整改成效及追责问责情况:

一是市委巡察问题反馈后,集团采配营运立即召开了巡察整改专题会议,研究讨论整改对策。

二是8-10月份采配中心巡店135人次,营运中心赴企业调研20余次,给予现场指导并帮助及时解决实际困难。

三是发挥集团营运联动优势,如打造825全民购物节,期间同比销售大幅增长。

()落实全面从严治党战略部署方面

5.主体责任夯得不实。

(13)对全面从严治党认识有偏差。集团党委将其等同于反腐败,对思想建设、组织建设重视不够,意识形态“三同时”落实不周密,阵地建设有疏漏。

整改成效及追责问责情况:

一是学习习近平关于全面从严治党的重要论述,学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规;                    

二是按照市国资委《关于开展基层党支部分类定级暨推报市国资委系统示范党支部的通知》文件精神,集团党委在各党支部自评基础上,对各党支部进行等级评定;            

三是8月29日,召开意识形态工作专题党委会,调整集团意识形态工作领导小组。在原有的2019年年度意识形态11项重点工作基础上,研究下发了11项工作计划安排;把意识形态工作落实情况纳入三季度督导检查范围,现场反馈考核意见;做到“八个纳入”,明确要求将意识形态工作作为各级党组织民主生活会、年度述责述廉报告的重要内容。8月29日,召开党委中心组理论学习会,集中学习研讨了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》第十二章中关于意识形态工作方面的内容;                      

四是结合市国资委部署的意识形态领域“三大行动”,对集团所有宣传阵地开展了隐患排查,及时修改不规范的内容表述100余处,删除有关不合时宜的宣传图片10余张,同时进一步规范信息发布流程。

(14)党风廉政建设重视不足。2017年前,未见党委会传达贯彻纪委全会精神记录,至今未制定“两个责任”清单,责任不明,压力传导力度不大,层层衰减。

整改成效及追责问责情况:

一是利用纪检监察QQ群、微信群及时传达上级及集团纪委会议精神,明确要求各企业在党组织会议上传达学习并规范记录,单独设立纪检部门会议记录本;

二是“两个责任”清单正在修订中;

三是已将“两个责任”落实情况纳入对各级党组织及成员考核范畴,与年度综合考核挂钩。三季度督查以及8月份以来对2家党组织巡察中,对“两个责任”落实情况进行了监督检查。

(15)“一岗双责”意识模糊,班子成员更多把自己定位为业务领导,对分管范围内的问题,不愿较真碰硬,存在好人主义,没能正确理解政治与业务的关系,片面强调“业绩就是尊严”,淡化了政治的统领作用。

整改成效及追责问责情况:

一是目前已完善考核机制,实行经营业绩、党建双重考核(各100分),年底与个人绩效薪酬挂钩;

二是领导班子在抓好具体分管业务工作的同时,已通过参加党支部会议、讲党课、廉政谈话等多种形式,加大对所分管部门的党风廉政工作,经常性开展廉政教育;

三是已将“一岗双责”落实情况纳入班子成员年度述职述廉范围;

四是出台《集团岗位责任追究管理暂行办法》。                                

6.监督责任履职不力。

(17)主动发现问题能力不强。

整改成效及追责问责情况:

一是总结前期巡察经验,从巡察内容、巡察人才库等方面,对巡察机制进行了完善,8月份以来,以问题为导向先后对淮南博9彩票、合家福公司2家党组织进行了巡察。此外,10月7日-12日集团纪检人员对11家企业党风廉政工作开展了督查;

二是8月30日组织开展为期1天的集中培训学习,集团及各企业纪检人共计50人,深入学习了《十九届中央纪委三次全会精神》、《一体推进党的纪律检查体制国家监察体制和纪检监察机构改革》、《中国共产党纪律处分条例》等内容,并开展专题研讨。会后,纪检人员对案件审查调查、审理办理等专业知识进行了自学;

三是集团5名纪检人员全员参加内部巡察,巡察中不仅局限于对纪检工作的巡察,同时关注党建、营运、采购、财务、发展等方面,以察促学习,全面提升综合业务能力。

(18)执纪问责“厚爱”有余。

整改成效及追责问责情况:

8月30日组织集团及各企业纪检人共计50人对《中国共产党纪律处分条例》进行了学习。目前已完善案件办理机制,实行案件调查与审理分离,提升案件办理质量。

(19)线索管理处置不规范,集团纪委越权受理审查市管干部问题线索,未要求成员企业上报线索受理及线索处置情况。

整改成效及追责问责情况:

一是已完善线索处理机制,从8月起,各企业在案件办理时,需将初步核查、立案调查、审理等各环节材料报集团审核把关,集团纪委提出改进意见;

二是集团已建立纪检月度工作汇报机制,要求各企业对违规违纪、三重一大、集团决策部署落实等情况按月上报,8-9月,28家企业已报送事项123项;

三是纪检人员对《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》进行了学习,依归履行监督执纪问责。

(20)“一案双查”及警示教育不到位。集团纪委未对集团内违纪违法案件开展一案双查,对集团内处理的违纪违法案件,未能全部通报,利用身边事教育身边人不够。

整改成效及追责问责情况:

一是已在案件办理中不断强化一案双查及倒查意识,明确规定不仅要查处当事人责任,还要追究相关领导人员管理责任;

二是已出台《岗位责任追究管理暂行办法》;

三是纪检人员系统学习《中国共产党问责条例》、《博9彩票集团岗位责任追究管理暂行办法》,正确区分直接当事人、主要领导、重要领导三者责任,开展监督工作;

四是9月份,分别给予巡察中发现的违纪人员给予了相应处分,在集团OA平台发文全集团通报,以案示警。

7.纪检监察改革不到位。

(21)纪检监察人员业务能力亟待提升。

整改成效及追责问责情况:

一是除集团开展的集中培训外,8月份以来,已有12家企业先后向集团纪检监察室借阅专业书本及视频教材,加大对线索处置、案件办理等知识学习;10月份集团安排2名纪检人员参加市纪委专题培训班,开展两天集中学习;

二是8月份,集团已建立纪检月度工作汇报机制,要求各企业对违规违纪办理、三重一大、集团决策部署落实等情况按月上报。尤其是在线索管理处置方面,明确要求各成员企业在调查审查后,必须上报集团纪委进行审核把关以便发现不足弥补疏漏,进一步规范问题线索管理处置工作。同时,为在存量案件中发现问题,避免增量发生,我们对2015年以来案件办理情况收集整理重新审查,举一反三改进工作;

三是三季度,纪委书记及纪检人员赴11家企业开展督查,听取了企业纪检工作中存在的疑点难点问题,并现场给出指导意见;10月份,纪委书记赴企业开展专题党课,并开展调研;

四是集团5名纪检人员全员参加内部巡察,巡察中不仅局限于对纪检工作的巡察,同时关注党建、营运、采购、财务、发展等方面,以察促学习,全面提升综合业务能力。

(22)同级监督存在畏难情绪,纪检监察人员对同级党委、支部,存在不愿监督、不善监督,存在监督失位缺位现象。

整改成效及追责问责情况:

一是准确运用四种形态,8月份以来,运用第一种形态处置5人。其中4人撰写检查材料,1人被函询;

二是已在案件办理中不断强化一案双查及倒查意识;纪检人员系统学习《中国共产党问责条例》、《博9彩票集团岗位责任追究管理暂行办法》,正确区分直接当事人、主要领导、重要领导三者责任,确保监督到位并取得成效。

8.违反中央八项规定精神禁而不止。

(23)私车公养普遍。集团内部用单位加油卡给私家车加油,甚至频现加油卡套现,还普遍存在报销个人加油费的现象。

整改成效及追责问责情况:

一是已修行完善《合肥博9彩票集团公车管理制度》;

二是9月集团行政管理中心已对总部车辆进行了自查;10月集团行政管理中心联合纪检监察室、财务管理中心,对各企业车辆加油情况进行了抽查,未发现异常情况;

三是已对相关责任人进行了党纪政纪处理。

(25)公款旅游屡现。

整改成效及追责问责情况:

经与瑞金市委党校联系,确认罗汉岩属于红色教育基地。情况核查报告已报国资委纪检组建议免于追责。

(26)违规领取津补贴。

整改成效及追责问责情况:

一是已将相关费用全部退回;

二是继续严格执行《合肥市市属企业负责人薪酬管理暂行办法》,此后坚决杜绝此类问题发生。

(27)大额现金支付现象普遍。

整改成效及追责问责情况:

一是自2017年起,在与小业主新续签的租赁合同中已明确约定以银行转账方式支付租金,并严格按照合同约定执行;

二是截止2018年12月份,与全部小业主的租赁合同按照新要求已全部重新签订,同时由税务局代开租赁发票。

(28)管理不规范。白条入账,标的外付款。

整改成效及追责问责情况:

一是规范报销凭据,评标、评审等费用报销均由实际领款人签收,并代扣个人所得税;

二是大兴公司已于2018年11月与保安公司重新签订合同,详细约定支付款项明细,并按合同约定付款;

三是在日常工作中加强审核及内控管理,杜绝此类问题再次发生;

(29)存在坐收坐支的现象。上海办事处财务收支没有纳入集团统一核算。2016年4月至2017年8月,周谷堆置业以小家电名目等购买195万元储值卡,奖励商铺推荐人和客户,发放清单未入账。

整改成效及追责问责情况:

一是上海办事处房产公开处置工作正在进行中;

二是目前正在对上海办事处的收支情况进行整理;

三是周谷堆置业公司已将商铺营销奖励实际发放清单作为原始凭据入账;

四是周谷堆置业公司已规范营销行为,并在国家政策范围内开展促销活动,此后不再有此类问题发生。

10.工程项目管理不规范。

(30)部分建设工程项目未公开招标。

整改成效及追责问责情况:

一是《合肥博9彩票集团招投标管理办法》已修订出台;

二是已完成整改。于2019年5月-6月开展内控督导专项检查30家企业;2019年参与纪检巡查黄山、肥西、周谷堆、六安、淮南等5家企业,并将长期坚持;

(31)拆分回避公开招投标,变更签证较多。

整改成效及追责问责情况:

一是《合肥博9彩票集团招投标管理办法》已修订出台;

二是《合肥博9彩票集团建设工程管理办法》已修订出台;

三是已完成整改,将长期坚持。2019年9月27日组织各成员企业召开博9彩票集团招投标管理、建设工程管理培训,宣贯制度要求,加强规范化、标准化管理;

(32)质诚公司背靠博9彩票好“乘凉”,质诚公司只参与承接集团内装饰装修工程,内部招投标有“走过场”之嫌。

整改成效及追责问责情况:

一是对质诚公司工作人员进行分流(2018年3月12日整改完成);集团公司收购质诚公司全部个人股份(2018年8月15日整改完成);

二是2017年9月起质诚公司立即停止承接新工程;撤销质诚公司施工资质,仅保留设计资质(2018年3月21日整改完成);

(三)落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人方面

11.党建工作责任制落而不实。

(33)党委重业务轻党建。党委对党建认识存在偏差,讨论部署督察少,对成员企业党建工作的领导监督有缺失,没有做到双促进、双融合。

整改成效及追责问责情况:

一是把党建工作列入日常检查范围,与经营工作同检查、同考核;

二是10月7日至12日,集团领导班子分两组开展三季度运营督导,对12家成员企业党建、经营、主题教育等工作全面进行检查,反馈意见建议,对发现的问题要求限期整改;  

三是9月23日下发通知,各成员企业制定党建品牌提升工作计划,丰富内涵。在原有“心悦服务”“阿福先锋”“三农贴心人”“张洪劳模工作室”“礼在CBD”等党建品牌基础上,今年新增了宿州博9彩票党支部“农商勤务员”、合鑫党支部“合心合意”、奥莱党支部“美丽中国 心悦你我”等特色党建品牌。

(34)对意识形态工作重视不够,重业务轻思想。

整改成效及追责问责情况:

一是8月29日,召开意识形态工作专题党委会,对目前意识形态工作推进情况进行了梳理总结、分析研判,在原有的2019年年度意识形态11项重点工作基础上,研究下发了11项工作计划安排;把意识形态工作落实情况纳入三季度督导检查范围,现场反馈考核意见;

二是8月29日,召开党委中心组理论学习会,集中学习研讨了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》第十二章中关于意识形态工作方面的内容;

三是加强对意识形态工作的全面领导,统筹协调做到“八个纳入”,明确要求将意识形态工作作为各级党组织民主生活会、年度述责述廉报告的重要内容;

四是9月初,已将未按保密等级处置印发的《党委意识形态工作责任制实施细则》全部收回,同时加强了对涉密文件的管理,明确专人负责;                              

五是意识形态工作相关文件杜绝通过局域网发布。

12.党内政治生活会不严肃。

(35)业务会代替党内会议。2016年度“讲看齐”专题民主生活会,将市委要求打折扣,仅就经营管理、团队建设、作风建设征求成员企业意见。

整改成效及追责问责情况:

一是已严格按照要求分门别类召开召开会议;            

二是对11月中旬召开的主题教育专题民主生活会,严格按会议程序和要求,从党建、经营、党风廉政等多个方面发放意见征集表300余份,到经营一线开展走访调查,召开12场座谈交流会,将党建工作摆上更加突出的位置。

(36)民主生活会不严肃。集团班子成员民主生活会上以工作建议代替思想交锋,相互批评辣味不够,记录本上未见个人表态发言和督导领导点评意见。

整改成效及追责问责情况:

一是组织班子成员学习习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话,提高认识,从讲政治的高度剖析思想根源;              

二是利用主题教育的5次集中学习研讨,班子成员之间围绕党的政治建设、理想信念、廉洁自律、企业转型升级等方面开展了深入交流,碰撞了思想增进了团结,为后期开好民主生活会打下了良好基础;

三是9月27日,召开党务工作专题培训会,对民主生活会规范程序和要求进行逐项讲解。

四是严格按照规范要求和步骤召开民主生活会。11月13日,集团党委召开市委巡察整改落实专题民主生活会,会上班子成员之间认真开展了批评和自我批评,辣味十足,得到了巡察指导组组长的肯定。

(37)中心组学习成效不明显。2015-2016年未见季度、年度计划;集中学习多,传达文件多,结合实际交流研讨少;巡察期间未能提供2017年以前个人学习记录本,“三会一课”执行不到位,党员发展程序不规范。

整改成效及追责问责情况:

一是制定2019年中心组年度、季度学习计划,同时根据市委组织部下发的学习通知要求,及时调整、丰富学习内容;    

二是三季度以来,召开中心组学习7次,每次都结合工作实际进行了集中研讨。尤其9月下旬至今,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,制定党委理论学习中心组学习研讨计划,开展5次集中学习研讨和交流,目前已开展3次;                

三是党办工作人员定期对集团领导中心组学习个人笔记和学习心得的记录给予提醒,并进行汇总;              

四是9月17日按照党组织标准化规范化要求,制度并下发“三会一课、党员发展等工作流程模板;                  

五是9月27日上午组织成员企业党组织负责人、党务人员开展党建工作专题培训,提升工作水平。

13.党委班子建设有待加强。

(38)“自扫门前雪”现象突出。班子成员多关注自己分管的工作,班子本位主义严重,对集团整体发展考虑不足,凝聚力及补位意识不强,未能发挥整体最强战力。

整改成效及追责问责情况:

一是领导班子集中学习了习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话,提高认识,强化责任担当;    

二是班子成员之间通过党委会、高管例会、党委理论学习中心组学习会、主题教育集中学习研讨、季度督导座谈、日常工作交流等形式交流意见、沟通思想,为集团发展群策群力,发挥最大合力;      

三是结合主题教育要求,认真检视问题,制定领导班子和领导干部问题清单、抓好问题整改。

(39)党建引领作用发挥欠缺。抓党建促经营的理念没有具体举措,党建融入经营不足。开拓进取魄力不够,转型升级、业态融合进展不快,数字博9彩票、智慧博9彩票推进迟缓。合家福超市网点扩张未能完成集团计划指标。

整改成效及追责问责情况:

一是学习领会习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,提高政治站位,强化加强国有企业党建工作意识;        

二是把三季度督导与主题教育这两项重点工作有机融合,广泛征求意见建议,围绕8个调研主题开展走访调研,10月底召开成果交流会,切实解决企业存在的重难点问题,尤其下大力气推进百货店转型升级改造,目前已完成百货大楼、CBD的调改;                

三是开展党建品牌提升和党支部建设提升两大提升行动,在原有“心悦服务”“阿福先锋”“三农贴心人”“张洪劳模工作室”“礼在CBD”等党建品牌基础上,今年新增了宿州博9彩票党支部“农商勤务员”、合鑫党支部“合心合意”、奥莱党支部“美丽中国 心悦你我”等特色党建品牌,推进党建、经营互促互进;                          

四是8月17日,集团信息中心制定博9彩票集团加快“数字博9彩票、智慧博9彩票”建设方案,明确中台、CRM、WBS、企业微信、ERP辅助等项目的责任人、负责人、启动和完成时间,最终实现消费者数字化、基础信息数字化、管理数字化、IT运维智能化的目标。目前博9彩票悦城小程序已投入使用,逐步完善中;

五是合家福公司加快开店步伐,力争完成开店任务。

(40)个人有关事项申报不实。

整改成效及追责问责情况:

一是组织班子成员学习了个人有关事项报告的相关规定及填报指南,增强了班子成员如实报告个人事项的意识;

二是加强了领导班子个人事项报告的核查,发现问题立即提醒相关领导进行整改。

14.选人用人不规范。

(41)程序不规范。

整改成效及追责问责情况:

一是已按上级要求出台《博9彩票集团管理人员选拔任用管理规定》,并严格按规定执行管理人员选拔任用程序,完善了纪检意见、考察公示、考察报告等方面的材料;

二是对下属企业人事部门加强了选任规定的培训,并通过季度督导、党委巡察等方式加强工作指导和监督检查,推动企业管理人员选任工作逐步规范。

(42)管理人才缺乏。

整改成效及追责问责情况:

一是已出台博9彩票集团人才培育提升三年工作计划;

二是已实施2019年人才引进招聘计划;

三是已修订《博9彩票集团绩效考核管理制度》和《博9彩票集团年度综合考核办法》。

(43)培训力度还需要加强。

整改成效及追责问责情况:

一是已完成培训管理制度的修订工作,已经集团行政办公会审议通过。走访6家成员企业开展培训工作跟进,督促培训资料整理。

二是按照分级分类管理的原则,督促各级培训主管部门建立学员培训档案。

三是内训师队伍已经建立,完善优化选拔、培养、考核等各项工作;

四是课程资料库持续收集完善中。

(44)因私出国(境)备案不规范。备案范围不全,未对中层副职和重要岗位人员进行出入境备案,证件领取交还台账管理未建立。

整改成效及追责问责情况:

一是对因私出入境制度进行了修订,明确了出入境备案要求和应备案人员范围;

二是已梳理出应备案人员名单并将于近期完成备案工作;

三是建立了因私出入境人员台账及因私出入境证照台账,严格执行因私出入境制度申报审批制度及证照的领取、交还制度,2019年管理范围内的因私出入境人员均已按要求进行了审批。

(四)落实巡察、审计等监督发现问题整改责任方面

15.党委主体责任履行不到位。

(45)存在纸上整改的现象。党委会通报了离任审计报告反馈内容,只研究讨论对质诚公司的整改措施,其他问题如何整改未见研究记录,集团财务部门仅把问题“分发”,将各部门的整改措施简单汇总上报。

整改成效及追责问责情况:

一是博9彩票集团按要求对离任审计报告中反馈的问题进行了整改,整改情况已上报审计局,审计局尚未给予明确回复。

二是针对此次巡察提出的纸上整改现象,集团召开了党委会,对离任审计中反馈的问题,逐条检查是否整改到位,并对涉及的相关部门提出了自查自纠整改要求,确保真改实改。

(46)整改措施执行不彻底,未能督促问效,举一反三。

整改成效及追责问责情况:

一是强化《合肥博9彩票集团业务招待管理制度》学习贯彻及执行;

二是已修订《现金管理办法》,严格审核把关;

三是已将制度执行情况纳入财务专项检查、巡察范畴;

四是已召开专题会议对公务接待、差旅支出等公务消费进行专题部署。

三、下一步打算

目前,整改工作成效还是阶段性的。下一步,博9彩票集团党委将继续认真贯彻落实市委巡察工作要求,进一步增强管党治党意识,落实管党治党责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作,切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是落实两个责任,推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识,认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求,健全完善落实“两个责任”工作机制,督促各级党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识,切实履行“一岗双责”,负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责,抓好党委巡察,用好监督执纪“四种形态”,抓早抓小,持续深入推进全面从严治党。

二是坚持常抓不懈,确保反馈意见件件落实到位。紧扣巡察组反馈意见,持续推进整改,确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项,认真开展“回头看”,巩固已有成效,防止问题反弹;对还未整改到位的问题,紧盯不放、一鼓作气,加大力度、加快进度,以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务,强化措施、夯实责任,确保问题整改不留死角、全部到位。同时,主动接受监督,确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是加强建章立制,巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时,深入分析问题产生的深层次原因,做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度,着眼于用制度管人管事管权,把解决具体问题与推进制度建设紧密结合,建立健全相关工作机制,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建作风建设的长效机制,真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为促进博9彩票集团全体党员干部作风转变的过程,成为推动集团稳健发展的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

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邮政信箱:合肥市黄山路596号合肥博9彩票集团1705室;

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